اقدام‌های لازم به‌منظور آغاز تهیه و تنظیم بودجه در سامانه لایحه بودجه 1389

توسط دستگاه‌­های اجرایی ملی و استانی

اشاره: در فرآیند تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال 1389 در سامانه لایحه بودجه، هر یك از مدیران و كارشناسان دستگاه‌های اصلی و تابعه ملی و استانی وظایفی دارند كه عدم انجام آنها یا عدم رعایت ترتیب انجام آنها ممكن است منجر به بروز خطا و تأخیر در اجرای وظایف سایر همكاران و مدیران دستگاه اجرایی شود. به لحاظ اهمیت این موضوع در انتهای این شماره نشریه سعی می‌شود اهم این امور به‌صورت خلاصه ارایه شود تا مورد استفاده دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد. بدیهی است برای دریافت اطلاعات تكمیلی و تفصیلی، راهنمای استفاده از سامانه لایحه بودجه در اختیار علاقه‌مندان خواهد بود.

1- وظایف مهم راهبر دستگاه اصلی

- تعیین سقف اعتبار دستگاه‌های تابعه بر حسب هزینه‌ای و تملك دارایی‌های سرمایه‌ای. 

- تعریف كاربران دستگاه اصلی و رییس دستگاه تابعه.

- اختصاص نقش به كاربران. 

- تعیین سطح دسترسی كاربران به سازمان‌ها.

- تعریف وابستگی كاربران.

- تخصیص طرح به كاربران (تنها دستگاه‌های ملی).

- تخصیص فرم به كاربران.

2- وظایف مهم راهبر دستگاه تابعه

- تعریف كاربران دستگاه تابعه.

- اختصاص نقش به كاربران.

- تعیین سطح دسترسی كاربران به سازمان‌ها.

- تعریف وابستگی كاربران.

- تخصیص طرح به كاربران (تنها دستگاه‌های ملی).

- تخصیص فرم به كاربران.

- شروع فرآیند (با اجرای شروع فرآیند از طریق انتقال فرم‌ها به مرحله بعد در انتهای فرم‌ها، تمام فرم‌های مورد نیاز به كارتابل كاربران تعریف شده منتقل می‌شود).

پس از انجام مراحل یادشده، فرم‌ها در كارتابل كارشناسان ذی‌ربط قرار گرفته و آماده تكمیل توسط ایشان و انتقال به مراحل بعد است. لایه‌های بعدی برای بررسی و تأیید فرم‌ها عبارت‌اند از: مدیر دستگاه تابعه، رییس دستگاه تابعه، كارشناس دستگاه اصلی، مدیر دستگاه اصلی و رییس دستگاه اصلی. پس از تأیید فرم‌ها توسط رییس دستگاه اصلی، این فرم‌ها همگی و به یكباره به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری منتقل می‌شود. یادآوری می‌شود در فرآیند انتقال فرم‌ها بعد از لایه كارشناسان تابعه، اگر حتی یكی از فرم‌ها ایراد داشته باشد باقی فرم‌ها نیز به لایه بالاتر منتقل نخواهد شد حتی اگر صحیح و بدون ایراد تكمیل شده باشد.

3- وظایف مهم كارشناسان دستگاه

- تعریف فعالیت.

- اختصاص فعالیت به برنامه.

- تكمیل صحیح و دقیق فرم‌ها به منظور ارسال به لایه‌های بالاتر.

4-فرم‌های لازم برای تكمیل و ارسال به معاونت

الف- فرم‌های هزینه‌ای

- فرم شماره 1: اعتبارات هزینه‌ای بر حسب برنامه.

- فرم شماره 2: اعتبارات هزینه‌ای بر حسب فصول هزینه.

- فرم شماره 3: اطلاعات پرسنلی دستگاه‌های اجرایی.

- فرم شماره 5:برآورد منابع بودجه.

ب- فرم‌های تملك دارایی‌های سرمایه‌ای

- فرم شماره 6: اولویت بندی طرح‌های تملك دارایی‌های سرمایه‌ای.

- فرم شماره 9: اعتبار طرح‌های تملك دارایی‌های سرمایه‌ای بر حسب فصول سرمایه‌گذاری.

فرم‌های بند«الف» توسط تمام دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی كه دارای اعتبار هزینه‌ای از محل منابع عمومی یا اختصاصی هستند، تكمیل خواهد شد. بدیهی است، دستگاه‌ها و ردیف‌هایی كه فاقد پرسنل هستند، نیازی به تكمیل فرم 3 نخواهند داشت. لازم به یادآوری است كه دستگاه‌های اجرایی ملی نیازی به تكمیل فرم 5 ندارند و این فرم بر اساس اطلاعات دریافتی از آنها، قبلاً تكمیل شده است.

فرم‌های بند «ب» مختص دستگاه‌های ملی بوده و نیازی به تكمیل آنها توسط دستگاه‌های اجرایی استانی نیست. در خصوص اعتبارات تملك دارایی‌های سرمایه‌ای استانی كافی است كه استانداری هر استان سرجمع اعتبارات عمرانی استان را بر حسب امور، فصل و برنامه در فرمی كه به همین منظور درنظر گرفته شده است، توزیع كند.

* مدیر هماهنگی و تلفیق دفتر هماهنگی، تلفیق و تخصیص بودجه